2025年残联预算公开情况说明
嘉峪关市残疾人联合会
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、 部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市残疾人联合会是主管嘉峪关市残疾人工作的社会团体机构。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导各街道各镇残联开展残疾人工作。
9、组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市残疾人联合会内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
（二）参照公务员法管理单位
嘉峪关市残疾人联合会为参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
市残联所属的残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心为公益一类事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1560.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1560.16万元（详见部门预算公开表1,2）。
一般公共预算收入1382.48万元，占88.61%；
政府性基金预算收入177.68万元，占11.39%；
上年结转收入0万元，占0.00%；
其他收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算
2025年支出预算1560.16万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出614.37万元，占39.38%； 项目支出945.79万元，占60.62 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1382.48万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1300.87万元、卫生健康支出32.25万元、住房保障支出49.36万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出614.37万元，比2024年预算增加12.07万元，增长2%，增长的主要原因是2024年末事业人员工资福利待遇和对个人及家庭的补助支出等经费较年初略有提高，2025年预算较2024年预算有所增加。
其中：人员经费支出573.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出41.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算945.79万元，比2024年预算增加294.89万元，增长45.3 %，增长的主要原因是年初预算统计的口径不一致：2024年年初统计一般公共预算财政拨款项目支出预算仅包含第一季度下达3.0平台的中央及省级项目资金预算，不包含下半年下达的一般公共预算财政拨款项目支出预算；2025年预算包含截至3月31日下达到3.0平台的中央省级一般公共预算项目资金。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费2个，主要是残疾人康复托养服务中心运行经费、残疾人康复托养补贴项目。
其他项目23个，主要包括残疾儿童康复项目救助项目、残疾人辅助器具购置项目、残疾人就业服务项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、助残日活动经费及慰问项目、残疾人日间照料项目、低保范围内特困残疾人家庭发放生活费用补贴项目、残疾学生助学金项目、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴补贴项目、残疾人基本医疗保险个人缴费定额补助项目、困难残疾人春节慰问项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、助盲就业项目、“阳光家园计划”项目、残疾人康复中心吊顶建设项目、建设残疾人日间照料省级示范中心等项目。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因是单位无此类支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为8.33万元， 比 2024年预算增加0.55万元， 主要原因一是2024年新增退休人员2名；二是退休人员暖气补贴及医疗保险每年均有所增加。
3.社会保障本和业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为44.6万元， 比 2024 年预算减少0.98万元， 主要原因是年末年初人员发生变动。2024年内退休2人，在职人员减少1名，基本养老保险缴费支出相应发生减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为13.83万元，比 2024年预算减少0.54万元， 主要原因是年末年初人员发生变动。在职人员减少1名，职业年金缴费相应发生减少。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为153.08万元，比 2024 年预算减少0.19万元， 主要原因是2024年末年初人员发生变动。年内退休2人，在职人员减少1名，单位人员工资福利待遇和对个人及家庭的补助支出等经费预算较2024年初预算减少。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为675.6万元，比 2024年预算减少29.83万元， 主要原因一是人员经费较上年年初预算增加35.99万元；二是项目支出减少65.82万元。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025 年预算数为263.74万元，比 2024年预算增加31.44万元， 主要原因是2024年末残疾人康复需求较上年略有增加，中央省级下达残疾人康复项目资金相应增加。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为141.7万元，比 2023 年预算增加130.4万元， 主要原因是统计口径时间不同。2024年初截至第一季度中央省级残疾人就业资金未下达，本年残疾人就业截至预算公开时间已下达中央省级残疾人就业相关项目资金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数3.34万元，与 2024年预算减少1万元， 主要原因是参公人员2024年退休1人，社保缴费基数减少，医疗保险缴费支出随之减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数14.73万元，比 2024年预算增加0.61万元， 主要原因是事业人员社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出随之增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数14.19万元，比 2024年预算增加0.07万元， 主要原因是单位人员社保缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数41.93万元，比 2024年预算减少3.02万元， 主要原因是单位人员人数减少，住房公积金缴费支出减少。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数7.43万元，比 2024年预算增加0.31万元， 主要原因是享受住房补贴人员基数增加，住房补贴支出随之增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.3万元，较2024年预算减少0.01万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，持平的主要原因是单位预算无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.3万元，较2024年预算减少0.01万元，减少3.23%，减少的主要原因一是上年公务接待预算截至年底控制在0.3万元内；二是持续坚持“政府过紧日子”相关政策落实，切实减少压缩不必要的公用经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是一是单位无公务用车购置计划，也无无公务用车购置活动；二是截至目前单位仅有1辆残疾人辅具适配车辆，主要用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具，可以满足日常业务需求，车辆加油及维修养护等支出在无特殊情况下基本无变动。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.2万元，较2024年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是根据残疾人就业服务中心年度工作计划安排，结合残疾人就业的迫切需求，年内残疾人各类就业相关培训已成为常规化工作，需持续开展。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是单位年内暂无召开工作会议相关计划及预算支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费150.76万元，较2024年预算增加108.8万元，增加的主要原因是本年与上年统计口径不一致。本年机关运行经费含基本支出运行经费36.11万元，项目支出114.65万元；上年机关运行经费仅包含基本支出中机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额300.19万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算299.71万元。
2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额300.19万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5670.08万元。其中：办公用房170平方米，价值17.51万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 18.79万元。单价20万元以上的设备价值270.43万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出177.68万元，较2024年预算增加34.4万元，增长19.36 %。
1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为 0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是未安排预算。
2.其他支出（ 类）彩票公益金安排的支出（ 款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（ 项）2025 年预算数为177.68万元，较2024 年预算算增加34.4万元，主要原因是根据上年年末残疾人状况需求调查相关数据，精准锁定本年残疾人康复、无障碍等需求，下拨中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金预算。
（二）非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
2025年度单位将开展残疾儿童康复项目救助项目、残疾人日间照料项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅助器具购置、残疾人日间照料示范点建设等形式多样的残疾人各项工作。包括：
一重点项目困难重度残疾人家庭无障碍改造项目情况如下：
项目名称：困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
1、项目概况：根据嘉峪关市“十四五”重度残疾人家庭无障碍改造目标任务以及全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据和需求数据摸底情况，2025年度计划对84户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。
2、立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》、《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》、《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》和《嘉峪关市“十四五”残疾人保障和发展规划》。
3、实施主体：嘉峪关市残疾人联合会
4、实施周期：2025年
5、实施计划：（1）项目前期准备阶段。一是及时制定《2025年嘉峪关市困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》并成立项目管理领导小组；二是对全国残疾人基本服务状况和需求专项调查数据库及其他有无障碍改造需求的困难残疾人家庭进行入户走访，及时掌握残疾人家庭的无障碍改造现状与实际需求；三是对拟改造人员名单及实际需求进行公示，公示期内无异议，由各社区（镇村）将《嘉峪关市2025年困难残疾人家庭无障碍改造名单》报市残联。（2）项目采购阶段（2025年4月）：按照政府采购相关规定以及残疾人个性化需求改造原则，委托第三方机构对项目实施方案进行论证；遴选项目招标代理单位，通过政府采购程序确定项目实施单位。（3）项目组织实施阶段（2025年5月—8月）：按照困难残疾人家庭实际需求，组织项目实施单位进行入户施工，在项目实施过程中，市残联通过入户抽查、电话核查等方式对项目施工进度及质量进行监督检查，及时发现并解决问题，确保施工质量和效果。（4）评估验收阶段（2025年9月—11月）：首先项目实施结束，市残联组织相关单位分组入户，采取现场查验、听取项目实施对象意见等方式对改造内容、产品质量、安装质量进行验收，验收完成后委托第三方评估机构为项目进行绩效评估；其次将改造户项目实施前后的照片数据，项目申报、对象公示、资金核拨、入户验收等资料进行整理，形成完整的档案资料；按照中国残联项目库的统一要求，对改造户信息进行再次核查确认和规范录入，做好接受检查核查准备。（5）宣传总结阶段（2025年10月—12月）：市残联对年度改造项目实施情况进行全面总结，明确下一步工作重点和任务措施；同时，通过门户网站、微信公众号及社会各界喜闻乐见的方式，做好项目实施经验、受益典型家庭的社会宣传，提高项目群众满意度和社会影响力。
6、年度预算安排：根据《甘肃省财政厅 甘肃省残疾人联合会关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2024〕138号）文件，2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目已下达项目资金21万。
7、预期总体目标：根据嘉峪关市“十四五”重度残疾人家庭无障碍改造目标任务以及全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据和需求数据摸底情况，2025年度计划对84户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。
二重点项目2025年残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目情况如下：
项目名称：2025年残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目
1、项目概况：根据2025年，对我市现有的残疾人日间照料服务中心，即市残疾人综合服务中心进行提升改造，创建省级示范中心，推进残疾人日间照料服务标准化建设、规范化管理、优质化服务。
2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发2025年10件为民实事实施方案的通知》《省残联关于印发<甘肃省残疾人日间照料服务规范(试行)>的通知》
3、实施主体：嘉峪关市残疾人联合会
4、实施周期：2025年
5、实施计划：（1）准备阶段（1-3月）。制定具体方案，明确实施内容。（2）实施阶段（4-9月）。按照建设标准和任务要求，完成项目设计、审查备案、提升改造等工作。加强工作指导检查，及时研究解决项目建设中的困难和问题。（3）项目运营及评估阶段（10-11月）。制定评估验收方案，组织开展评估验收，通过查阅台账、现场查看、综合评价等方式进行。（4）总结报告阶段（12月）。认真梳理工作，形成总结报告，于12月20日前报省残联。
6、年度预算安排：根据《甘肃省财政厅 甘肃省残疾人联合会关于提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2024〕139号）文件，嘉峪关市2025年残疾人日间照料服务省级示范中心建设项目共计投入资金30万。
7、预期总体目标：根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发2025年10件为民实事实施方案的通知》《省残联关于印发<甘肃省残疾人日间照料服务规范(试行)>的通知》精神及要求，对市残疾人综合服务中心进行提升改造，完善“六室一工坊”设施设备，打造残疾人日间照料服务省级示范中心，为残疾人提供更加优质的日间照料服务。
（四）部门管理转移支付情况
2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率100%，期间因人员及其他经费增加，追加项目绩效3个，并于年内机年底均开展绩效监控及自评工作，绩效目标管理覆盖率100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月和10月我单位按照财政局相关要求组织开展期间绩效运行监控项目并上报绩效监控相关报告。年内顺利完成部门总体及项目预算执行和绩效目标怒表编制及期间监控工作，完成率为100%。发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付进度在检测期间未达到设定的进度，原因为一是部分项目实施需要按照实际开展情况据实给与支付；二是部分项目未一次性补贴项目，不存在阶段性支付情况；三是部分项目人员对绩效管理的业务知识仍在学习中，需结合实际工作熟练掌握绩效评价相关方法。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年我单位绩效运行监控良好，无通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。市残联高度重视绩效自评工作，绩效工作小组精心安排部署，根据市财政下发的绩效文件精神和工作要求，精准工作内容和要求，确保绩效评价工作有序开展。年内完成市级项目绩效自评项目26个，绩效自评完成率100%，评价预算金额909.46万元，占部门预算安排总额的61.46％。评价工作开展以业务科室及中心自评，绩效小组复审及汇审，最终将部门整体绩效评价报告和年内所有实施项目按照市财政局相关要求统一上报。
4.绩效结果应用情况。2024年度我单位进一步加强部门整体绩效和项目绩效自评结果的整理和分析，切实将项目监控包好和绩效自评报告作为完善相关政策，改进工作效率、优化资金资源配置的重要依据。当年盘活财政资金171.56万元，2025年度减少部门预算项目0 个，减少率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目29个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，平均设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
嘉峪关市残疾人联合会
2025年02月12日
附件：1.嘉峪关市残疾人联合会2025年预算公开表
2.嘉峪关市残疾人联合会 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,382.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
177.68 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,300.87 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
32.25 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
49.36 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
177.68 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,560.16 |
本 年 支 出 合 计 |
1,560.16 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,560.16 |
支 出 总 计 |
1,560.16 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
1,560.16 |
614.37 |
945.79 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,300.87 |
534.15 |
766.73 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
66.75 |
64.10 |
2.65 |
|
|
行政单位离退休 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.60 |
41.95 |
2.65 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.83 |
13.83 |
|
|
|
残疾人事业 |
1,234.12 |
470.04 |
764.08 |
|
|
行政运行 |
153.08 |
135.61 |
17.47 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
675.60 |
334.43 |
341.17 |
|
|
残疾人康复 |
263.74 |
|
263.74 |
|
|
残疾人就业 |
141.70 |
|
141.70 |
|
|
卫生健康支出 |
32.25 |
31.23 |
1.02 |
|
|
行政事业单位医疗 |
32.25 |
31.23 |
1.02 |
|
|
行政单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
事业单位医疗 |
14.73 |
13.71 |
1.02 |
|
|
公务员医疗补助 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
住房保障支出 |
49.36 |
48.99 |
0.36 |
|
|
住房改革支出 |
49.36 |
48.99 |
0.36 |
|
|
住房公积金 |
41.93 |
41.56 |
0.36 |
|
|
购房补贴 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
其他支出 |
177.68 |
|
177.68 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
177.68 |
|
177.68 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
177.68 |
|
177.68 |
|
表四、财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
1,560.16 |
一、本年支出 |
1,560.16 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1,382.48 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
177.68 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,300.87 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
32.25 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
49.36 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
177.68 |
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,560.16 |
支 出 总 计 |
1,560.16 |
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,382.48 |
614.37 |
768.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,300.87 |
534.15 |
766.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.75 |
64.10 |
2.65 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.33 |
8.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.60 |
41.95 |
2.65 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.83 |
13.83 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,234.12 |
470.04 |
764.08 |
|
2081101 |
行政运行 |
153.08 |
135.61 |
17.47 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
675.60 |
334.43 |
341.17 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
263.74 |
|
263.74 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
141.70 |
|
141.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.25 |
31.23 |
1.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.25 |
31.23 |
1.02 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.73 |
13.71 |
1.02 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.19 |
14.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.36 |
48.99 |
0.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.36 |
48.99 |
0.36 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.93 |
41.56 |
0.36 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单 位：万元
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
614.37 |
573.09 |
41.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.07 |
10.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.39 |
2.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
41.28 |
|
41.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30229 |
福利费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
30208 |
取暖费 |
17.67 |
|
17.67 |
|
30211 |
差旅费 |
6.75 |
|
6.75 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.88 |
|
4.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30207 |
邮电费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30206 |
电费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30202 |
印刷费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30201 |
办公费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
563.02 |
563.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.95 |
41.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.83 |
13.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
2.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
91.80 |
91.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.78 |
46.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.84 |
22.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
273.15 |
273.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.04 |
17.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.56 |
41.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
合计 |
150.76 |
36.11 |
114.65 |
|
2 |
其他商品和服务支出 |
30.42 |
0.42 |
30.00 |
|
3 |
福利费 |
2.97 |
2.97 |
|
|
4 |
取暖费 |
17.67 |
17.67 |
|
|
5 |
差旅费 |
6.75 |
6.75 |
|
|
6 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
7 |
邮电费 |
2.53 |
1.66 |
0.86 |
|
8 |
电费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
9 |
水费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
10 |
印刷费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
11 |
办公费 |
20.99 |
2.59 |
18.40 |
|
12 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
13 |
维修（护）费 |
45.39 |
|
45.39 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
附件2
